Общепроизводственные расходы

Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста. Мы выполняем работы по гидроизоляции со своими материалами. Соответственно, выставляем заказчику акт и в КС указываем материалы, которые использовали. Но для подготовки работ иногда на объекте делаем ремонт, прораб по служебке запрашивает материал, директор подписывает и я по требованию-накладной списываю их на 25 счет (материалы для ремонта и строительства). При закрытии месяца в БУ полностью все списывается, а НУ нет. Правильно ли это? Заранее спасибо